華容縣章華鎮XX村生態陵園
建設項目

可行性研究報告

建設單位：華容縣XX殯葬服務有限公司
編制單位：XX咨詢有限公司
二〇二一年七月


目 錄
章 總 論 1
1.1項目概況 1
1.2研究工作依據與范圍 3
1.3研究結論及建議 5
二章 項目建設背景及必要性 7
2.1項目建設背景 7
2.2項目建設的必要性 8
三章 市場分析 11
3.1殯葬行業市場分析 11
3.2殯葬行業發展趨勢預測 15
四章 項目選址及建設條件 20
4.1建設地址 20
4.2建設條件 20
五章 建設規模及內容 24
5.1 項目建設標準的確定 24
六章 總體規劃方案 29
6.1總體規劃 29
6.2附屬工程設計 40
6.3施工控制方案 56
七章 環境保護與勞動安全 59
7.1環境保護 59
7.2項目建設與運營對環境的影響 59
7.3環境保護措施 61
7.4勞動安全衛生 64
八章 節能、節水 67
8.1用能標準和節能規范 67
8.2節能措施 71
8.3節水措施 73
九章 項目組織與管理 75
9.1組織機構 75
9.2組織管理內容和責任 75
9.3勞動定員 77
9.4項目實施進度 77
十章 工程招標方案 79
10.1總則 79
10.2招標內容 80
10.3招標基本情況表 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算范圍及依據 82
11.2投資估算 84
11.3資金籌措 87
十二章 項目經濟效益分析 88
12.1評價依據及參數 88
12.2 收入估算 89
12.3 總成本費用估算 92
12.4 稅金及利潤分析 94
12.5 盈利能力分析 95
12.6 財務生存能力及D款償還能力分析 96
12.7 不確定性分析 97
12.8 財務評價結論 98
十三章 社會穩定性評價 99
13.1項目對社會的影響 99
13.2社會風險分析 99
13.3風險防范和風險等級 100
十四章 社會效益評價 101
14.1項目對本地區社會效益影響分析 101
14.2項目與本地區經濟社會的互適性分析 101
14.3社會效益評價結論 102
十五章 結論及建議 103
15.1結論 103
15.2建議 104
附件一：鎮文件： 105
附件二：鎮民政局文件： 106
附件三：投資估算匯總表： 108
附件三：投資估算匯總表： 111
附件四：項目損益測算表： 112
附件五：項目投資現金流量表： 113
章 總 論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目
1.1.2項目建設地點
華容縣章華鎮XX村何家灣水庫地段
1.1.3項目建設單位
華容縣XX殯葬服務有限公司
單位概況：我公司成立于2015年11月26日，注冊資本3588.00萬，是一家以人生仙境投資為主體的實業公司，公司具有雄厚的資金實力和企業管理能力。公司主要經營范圍：公墓的建設與經營，殯葬安葬服務及殯葬禮儀服務，石碑雕刻加工，鮮花和白喜事等殯葬服務。
1.1.4建設規模和內容
華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目規劃總用地面積267874.67平方米（合401.81畝）其中殯儀館建設用地85333.76平方米（合128.00畝），由鎮劃撥；生態陵園182540.01平方米（合273.81畝），為項目流轉。通過項目的實施，使項目高殯殮服務能力達到2800具/年，建各類墓穴30000個，使項目高服務能力達到1800個/年。項目工程建設內容如下：
華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目新建悼念廳三座，辦公綜合服務樓一座、食堂一座、宿舍一座、加工廠一座、壁葬式骨灰堂一座，骨灰寄存樓一座；各類墓穴共計30000個。
項目建筑面積11068.00m2，主要包括：悼念廳三座1400m2、綜合辦公服務樓一座建筑面積1200m2、食堂一座建筑面積800m2、宿舍一座1000m2、加工廠一座2000m2、壁葬式骨灰堂一座建筑面積990m2、骨灰寄存樓一座建筑面積1300m2、公廁110m2、門衛室88m2。配套公用輔助工程：道路面積20500m2、停車場面積8000m2、園林綠化面積7700m2、各類給水管道6800m、排水管道5700m、電力電信排管5100m等。
1.1.5建設年限
根據華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目計劃及項目承建單位實施安排，本項目計劃實施工期為5，即從2019年8月到2023年8月底完成工程建設任務。
1.1.6投資規模和資金籌措方案
1、項目總投資估算：
項目估算總投資5289.18萬元，其中：工程費用4205.09萬元（建筑工程項目2736.54萬元，建筑安裝動力設施配套項目132.81萬元，陵園交通防洪等附屬設施項目1168.59萬元，陵園墓穴建設園藝生態維護項目167.16萬元），工程建設其他費用181.11萬元，預備費148.01萬元，建設期D款利息207.34萬元。
2、資金籌措方案：
資金籌措方案為：項目估算總投資5289.18萬元，建設單位自籌1016.37萬元，占總投資比20.00%；申請銀行D款4065.62萬元，占總投資比80.00%，建設D款期5年，按5.1%利率記取銀行D款利息。
1.2研究工作依據與范圍
1.2.1編制依據
（1）《殯葬管理條例》（令 225 號）；
（2） 民政部《關于生態陵園管理的暫行規定》；
（3）《湖南省殯葬管理條例》；
（4）《湖南省生態陵園管理規定》；
（5）《湖南省城市生態陵園建設實施方案》；
（6）《關于進一步規范和加強生態陵園建設管理的通知》（民發〔2008〕
203 號）；
（7）《關于進一步深化殯葬改革促進殯葬事業科學發展的指導意見》
（民發［2009］170 號）；
（8）《湖南省 2015-2020 年殯葬事業發展規劃》（湘政辦發〔2014〕
115 號）；
（9）華容縣人民關于印發《華容縣進一步規范農村墓葬管理工作實施方案的通知》（華政發[2013]8 號）；
(10)《人民共和國土地管理法實施條例》，，1998 年
12 月；
（11）《殯儀館建筑設計規范》（JGJ124－99）；
（12）國家、行業和地方有關建設工程的法律、法規、標準和規范；
（13）建設單位提供的有關資料。
1.2.2 編制原則
1、認真貫徹執行國家有關殯葬改革方針政策，并結合華容縣章華鎮的實際情況，促進人與自然、資源與環境的協調發展。
2、華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目的建設是“物質文明和精神文明”建設的重要內容，有利于進一步促進華容縣章華鎮全面實行火葬，節約土地，優化環境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節儉辦喪事等。
3、根據華容縣縣委縣相關文件指出對岳華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目公共設施進行一次建設升級。
4、建設中應同時考慮環境保護，堅持“社會效益、環境效益、經濟效益”相結合的原則。
1.2.3研究范圍
根據任務的要求，報告認真調查研究項目所在地區的社會、經濟、交通的現狀，通過對項目的建設條件、建設規模、建設資金等定性分析，論證了項目建設的必要性、經濟的合理性、實施的可能性。其主要內容如下：
（1）通過對項目的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性；
（2）根據建設場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；
（3）對建設條件進行調查研究；
（4）對工程技術方案進行研究；
（5）對主體工程、附屬工程以及其他設施進行研究；
（6）對環境保護、安全衛生與消防提出研究方案；
（7）提出招標基本情況、內容以及方案；
（8）對投資估算、資金籌措、社會效益進行分析；
（9）提出可行性研究結論。
1.3研究結論及建議
1.3.1結論
1、該項目建設符合華容縣殯葬事業發展的需要。作為現代城市的公益事業，建好生態陵園將地推動華容縣文明程度的提高。項目建設對克服亂埋葬、浪費土地、破壞生態環境等陋習有積極的促進作用，社會效益十分顯著。
2、項目建設緊密結合華容縣社會發展的現實需要，符合岳華容縣火葬工作的要求，體現了“以人為本”的建設理念。項目實施后，將促進華容縣社會穩定，促進社會全面進步，對構建和諧社會具有十分重要的意義。
3、項目所需各項市政配套條件均可解決，為項目建設創造有利條件。
4、本項目選址恰當，工程建設方案基本可行，工程技術比較成熟，承擔單位項目管理經驗豐富，基本無建設風險。
5、項目建成后可實現營業收入（經營期平均）每年為1600萬元，利潤總額（經營期平均）880萬元，所得稅（經營期平均）168萬元，稅后財務內部收益率8.82%，稅后項目投資回收期8-10年，財務評價可行。
6、本項目建設能充分利用現有殯葬服務中心現有設備、人才等資源優勢，有利于培養更多的殯葬人才，促進社會就業，提高華容縣殯葬服務水平，因此具有顯著的社會效益。
綜上所述，本項目各項建設條件基本具備，項目綜合效益良好，符合本地區社會、經濟和人性事業的發展需求，符合華容縣章華鎮XX仙境生態陵園建設項目設置規劃的要求，充分考慮利用現有資源，是一件造福一方的惠民項目，項目建設切實可行。
1.3.2建議
為項目能夠順利、穩妥的建設，應注意以下幾點：
（1）承辦單位應積極籌措建設資金，工程順利實施。
（2）做好項目組織和管理，合理安排各項工作進度，項目按時順利完成。
（3）項目建設中要做好投資控制，加強合同管理，嚴格監督工程款項支出。
（4）在建設過程中要做好環境保護工作，要把環保作為先決條件，嚴格執行環境保護的各項政策法規，實現可持續發展。

二章 項目建設背景及必要性
2.1項目建設背景
2.1.1我國城市土地資源的現狀
殯葬改革是“破千年舊俗，樹一代新風”的社會變革，其終目的是節約土地資源，實現人與自然的和諧相處。
近年來，我國殯葬改革在黨和的大力倡導和推動下取得了長足的發展，但受傳統風俗、思想意識等影響，城市及周邊私埋亂葬現象仍十分普遍。隨著我國可用土地資源的日趨貧乏及“城市規劃”政策的相繼出臺，散墳占用可耕地資源，死人與活人爭地的矛盾越發凸顯。同時，各地不時出現墓價瘋長的情況，讓很多人都發出“死不起”、“葬不起”的感慨，這讓上至下至殯葬業者著實感覺到了殯葬行業所處的困境。殯葬改革、生態陵園的規劃建設目前已經成為城市發展進程中迫切需要解決的問題，也是社會發展對于民眾人文關懷的具體體現。
所以，科學規劃建設殯葬設施，尤其是大力推進生態陵園建設，保障好群眾“死有所葬”的基本權益是當前加快城市建設，改善城市生態環境的迫切要求，也是破解殯改難題、有效推進殯葬事業深入發展的可行之徑。
本報告由楊剛工程師編制，請勿復制。更多案例模板參考或報告的定做詳詢186，0072，8890（微）楊剛工程師。

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